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佛山市顺德区中心血站2016年部门预算
发布时间:2016-02-03     阅读:819

   

 

第一部分  佛山市顺德区中心血站主要职能

第二部分  2016年部门预算安排情况说明

第三部分  2016年部门预算表
一、收支预算总表

二、资金支出预算表

三、基本支出明细表

四、 “三公”经费财政拨款预算表

 

 

 

 

 

 

 

     佛山市顺德区中心血站2016年部门预算

第一部分  佛山市顺德区中心主要职能

佛山市顺德区中心血站成立于1997928日,是直属区人口和卫生药品监督局领导的全区唯一从事采供血业务的公益性事业单位,现有建筑面积1994 m2,拥有先进的专业仪器设备和现代化的网络信息系统,设有办公室、质量管理科、检验科、献血服务科、供血服务科5个职能科室。佛山市顺德区中心血站的主要职能为:

(一)无偿献血宣传、招募;

(二)血液采集;

(三)血液分离加工;

(四)血液检测;

(五)血液贮存、运输供应和医疗临床输血指导。

 

第二部分  2016年部门预算安排情况说明

一、2016年部门预算收支情况总体说明

佛山市顺德区中心血站2016年收入预算2354 万元,其中:本年收入2176万元,用事业基金弥补收支差额62万元,上年结转和结余116万元;支出预算2354万元,其中:本年支出2238万元,年末结转和结余结转116万元。

二、2016年收入预算情况说明

佛山市顺德区中心血站2016年收入预算2354 万元,其中:财政拨款961万元,占40.82%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入1277万元,占54.25%(其中,财政专户管理资金62万元);事业单位经营收入0万元,占0%;上年结转和结余116万元,占4.93%;其他各类资金0万元,占0%

 

三、2016年支出预算情况说明

     佛山市顺德区中心血站2016年支出预算2354万元。按支出预算的功能分类,包括一般公共服务支出0万元;社会保障和就业支出14万元;医疗卫生与计划生育支出2277万元;住房保障支出63万元。

(一)资金支出预算情况

1.支出预算规模变化情况。佛山市顺德区中心血站2016年资金支出预算2354万元,其中:基本支出安排961万元(一般公共预算711万元、政府性基金预算0万元),项目支出安排1393万元(一般公共预算1281万元、政府性基金预算0万元)。

2.支出预算结构及具体安排情况。2016年部门预算中,资金支出预算用于以下方面:一般公共服务支出占0%;社会保障和就业支出占0.59%;医疗卫生与计划生育支出占96.73%;住房保障支出占2.68% 。其中社会保障和就业支出主要用于退休人员经费的支出;住房保障支出主要用于人员住房公积金及购房补助等的支出;医疗卫生与计划生育支出主要是采供血机构运营成本开支的经费,包括公用经费、人员经费、血站设备及大楼维护修缮费、设备采购、试剂及医用耗材费用、无偿献血工作经费等。其中公用经费、水电及租金费、人员经费等血站日常开支费用1283万元;用于无偿献血工作费用支出123万元,主要用于无偿献血招募、无偿献血宣传活动、献血食品及用品、无偿献血员保险费、无偿献血者联谊及志愿者服务队费用等项目;用于购买血站采供血医用耗材、试剂等专用材料费803万元;为升级区中心血站采供血业务信息沟通流畅,保证采供血业务服务质量,用于血站软件及硬件设备采购及维修维护费用145万元,包括信息网络维护运行费用、设备更新换代及维修保养费用、血站维护费及改造费用等支出。

(二)2016年部门预算基本支出情况

2016年部门预算基本支出合计961万元。其中:工资福利支出640万元,占66.60%;商品和服务支出244万元,占25.39%;对个人和家庭的补助77万元,占8.01%

(三)2016年部门预算“三公”经费情况

2016年 “三公”经费财政拨款预算合计27万元。其中:因公出国(境)经费预算0万元,占0%;公务用车购置及运行费预算18万元(包括:公务用车购置费0万元、公务用车运行费18万元),占66.67%;公务接待费预算9万元,占33.33%

 

 

 

 


第三部分  2016年部门预算表

表一                       佛山市顺德区中心血站2016年收支预算总表

 

 

 

单位:万元

     

     

项目

预算数

项目

预算数

一、财政拨款

 

一、一般公共服务支出

 

    其中:1、一般公共预算

961

二、外交支出

 

          2、政府性基金预算

 

三、国防支出

 

二、上级补助收入

 

四、教育支出

 

三、事业收入

1215

五、科学技术支出

 

    其中:财政专户管理资金

 

六、文化体育与传媒支出

 

四、事业单位经营收入

 

七、社会保障和就业

14

五、附属单位缴款收入

 

八、医疗卫生与计划生育支出

2277

六、其它收入

 

九、住房保障支出

63

 

 

……

 

 

 

 

 

本年收入合计

2176

本年支出合计

2354

用事业基金弥补收支差额

62

年末结转和结余结转

 

上年结转和结余

116

 

 

 

 

 

 

           

2354

               

2354

表二                   佛山市顺德区中心血站2016资金支出预算表

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

功能分类科目

合计

其中:一般公共预算

政府性基金预算

基本支出

项目支出

备注

 

小计

其中:一般公共预算

政府性基金预算

小计

其中:一般公共预算

政府性基金预算

 

208

社会保障和就业支出

14

14

0

14

14

0

0

0

0

 

 

20805

  行政事业单位离退休

14

14

0

14

14

0

0

0

0

 

 

2080502

    事业单位离退休

14

14

0

14

14

0

0

0

0

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

2277

2277

0

885

885

0

1392

1392

0

 

 

21006

 采供血机构

2277

2277

0

885

885

0

1392

1392

0

 

 

221

住房保障支出

63

63

0

63

63

0

0

0

0

 

 

2210201

 住房公积金

63

63

0

63

63

0

0

0

0

 

 

 

合计

2354

2354

0

948

948

0

1392

1392

0

 

 

注:本表按照政府收支分类科目列示到项级科目。

 

 

表三                 佛山市顺德区中心血站2016年部门预算基本支出明细表

 

 

 

单位:万元

 

 

支出经济分类科目

预算数

 

 

一、工资福利支出

640

 

 

基本工资

523

 

 

津贴补贴

83

 

 

社会保障费

34

 

 

二、商品和服务支出

244

 

 

办公费

87

 

 

水电费

55

 

 

会议费

4

 

 

培训费

11

 

 

公务接待费

9

 

 

福利费

32

 

 

公务用车运行维护费

18

 

 

其他交通费用

28

 

 

三、对个人和家庭的补助

77

 

 

离休费

 

 

 

退休费

14

 

 

生活补助

 

 

 

住房公积金

63

 

 

购房补贴

 

 

 

其他对个人和家庭的补助

 

 

 

支出合计

711

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表四              佛山市顺德区中心血站2016“三公”经费财政拨款预算表

 

 

 

 

 

单位:万元

“三公”经费合计

因公出国(境)支出

公务接待费支出

公务用车购置及运行维护费支出

小计

公务用车运行维护费支出

公务用车购置支出

 27

 0

 9

 18

 18

 0

    备注:

(一)2016年,佛山市顺德区中心血站“三公”经费财政拨款支出预算27万元,比2015年预算下降34.62%。其中:因公出国(境)支出下降(增长)0.00%,公务接待费支出下降52.13%,公务用车购置及运行维护费支出下降20.00%。“三公”经费下降(增长)的主要原因是:认真贯彻落实八项规定要求,厉行节约、严格控制支出,根据单位实际业务开展情况核减公务接待经费及公务用车运行维护费

    (二)因公出国(境)费是指单位工作人员和专家公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(因公出国(境)费实行全区统筹 ,不纳入单位年初预算安排,如发生因公出国(境)事项,需按一事一议的方式专题报区政府办理审批核定手续,获批后再安排相应的经费预算。)

    (三)公务接待费是指按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。主要用于对外开展合作和交流、与国内相关单位交流业务工作情况及接受工作检查指导等发生的接待支出。

    (四)公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。