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佛山市顺德区中心血站2015年部门决算
发布时间:2016-11-22     阅读:607

   

 

第一部分  佛山市顺德区中心血站主要职能

第二部分  2015年部门决算安排情况说明

第三部分  2015年部门决算表
一、收支决算总表

二、资金支出算表

三、基本支出明细表

四、三公经费财政拨款算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  佛山市顺德区中心血站概况

 

一、佛山市顺德区中心血站主要职能

         佛山市顺德区中心血站成立于1997928日,是直属区卫生和计划生育局领导的全区唯一从事采供血业务的公益性事业单位,现有建筑面积1994 ,拥有先进的专业仪器设备和现代化的网络信息系统,设有办公室、质量管理科、检验科、献血服务科、供血服务科5个职能科室。佛山市顺德区中心血站的主要职能为:

        (一)按照省级人民政府卫生行政部门的要求,在规定范围内开展无偿献血者的招募、血液的采集与制备、临床用血供应以及医疗用血的业务指导等工作;

  (二)承担供血区域范围内血液储存的质量控制;

  (三)对所在行政区域内的中心血库进行质量控制;

  (四)承担卫生行政部门交办的任务。

 

第二部分  2015年部门决算安排情况说明

 

一、2015年部门决算收支情况总体说明

佛山市顺德区中心血站2015年收入决算2253 万元,其中:本年收入2253万元,用事业基金弥补收支差额0万元,上年结转和结余0万元;支出决算2253 万元,其中:本年支出2132万元,年末结转和结余结转121万元。

二、2015年收入决算情况说明

佛山市顺德区中心血站2015年收入决算2253万元,其中:财政拨款 956万元,占42.43%;上级补助收入0万元,占0.00%;事业收入1297万元,占57.57%(其中,财政专户管理资金0万元);事业单位经营收入0万元,占0.00%;上年结转和结余0万元,占0.00%;其他各类资金0万元,占0.00%

三、2015年支出决算情况说明

佛山市顺德区中心血站2015年支出决算2253万元。其中,本年支出2132万元,年末结转和结余结转121万元。本年支出按支出决算的功能分类,包括一般公共服务支出0万元;社会保障和就业支出11万元;医疗卫生与计划生育支出2073万元;住房保障支出48万元。

(一)资金支出决算情况

1.支出决算规模变化情况。佛山市顺德区中心血站2015年资金支出决算2132万元,其中:基本支出安排746万元(一般公共预算746万元、政府性基金预算0万元),项目支出安排1386万元(一般公共预算1386万元、政府性基金预算0万元)

2.支出决算结构及具体安排情况。2015年部门决算中,资金支出决算用于以下方面:一般公共服务支出占0.00%;社会保障和就业支出占0.51%;医疗卫生与计划生育支出占97.21%;住房保障支出占2.28%;其中社会保障和就业支出主要用于退休人员经费的支出,共11万元;住房保障支出主要用于在编人员住房公积金及购房补贴的支出,共48万元;医疗卫生支出主要是采供血机构运营成本开支的经费,包括日常公用经费、人员经费、血站设备及大楼维护修缮费、试剂及医用耗材费用、无偿献血工作经费等。其中人员经费、日常公用经费、水电及租金费、后勤费用等血站日常开支费用支出941万元;用于无偿献血工作费用支出124万元,主要用于无偿献血招募、无偿献血宣传活动、献血食品及用品、无偿献血员保险费、血小板机采员交通费、无偿献血者联谊及志愿者服务队费用等项目;用于购买血站采供血医用耗材、试剂等专用材料费557万元;用于购买血液标本核酸检测试剂等费用211万元;为升级区中心血站采供血业务信息沟通流畅,保证采供血业务服务质量,用于血站软件及硬件设备采购及维修维护费240万元,包括购买献血车、信息网络维护运行费用、设备更新换代及维修保养费用、血站维护费及送血费用等支出。

(二)2015年部门决算基本支出情况

2015年部门决算基本支出合计·746万元。其中:工资福利支出496.81万元,占66.60%;商品和服务支出189.68万元,占25.43%;对个人和家庭的补助59.41万元,占7.96%;其他资本性支出0.1万元,占0.01%

(三)2015年部门决算“三公”经费情况

2015三公经费财政拨款决算合计26万元。其中:因公出国(境)经费决算0万元,占0.00%;公务用车购置及运行费决算19万元(包括:公务用车购置费0万元、公务用车运行费19万元),占73.08%;公务接待费决算7万元,占26.92%

2015年三公经费情况饼图
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第三部分  2015年部门决算表

表一              佛山市顺德区中心血站2015年收支决算总表

 

 

 

单位:万元

     

     

项目

决算数

项目

决算数

一、财政拨款

 

一、一般公共服务支出

 

    其中:1、一般公共预算

956

二、外交支出

 

          2、政府性基金预算

 

三、国防支出

 

二、上级补助收入

 

四、教育支出

 

三、事业收入

1297

五、科学技术支出

 

    其中:财政专户管理资金

 

六、文化体育与传媒支出

 

四、事业单位经营收入

 

七、社会保障和就业支出

11

五、附属单位缴款收入

 

八、医疗卫生与计划生育支出

2073

六、其它收入

 

十九、住房保障支出

48

 

 

……

 

 

 

 

 

本年收入合计

2253

本年支出合计

2132

用事业基金弥补收支差额

 

年末结转和结余结转

121

上年结转和结余

 

 

 

 

 

 

 

           

2253

           

2253

表二                    佛山市顺德区中心血站2015年资金支出决算表

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

功能分类科目

合计

其中:一般公共预算

政府性基金预算

基本支出

项目支出

备注

 

小计

其中:一般公共预算

政府性基金预算

小计

其中:一般公共预算

政府性基金预算

 

208

社会保障和就业支出

11

11

 

11

11

 

 

 

 

 

 

20805

  行政事业单位离退休

11

11

 

11

11

 

 

 

 

 

 

2080502

    事业单位离退休

11

11

 

11

11

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

2073

2073

 

687

687

 

1386

1386

 

 

 

21004

  公共卫生

2073

2073

 

687

687

 

1386

1386

 

 

 

2100406

    采供血机构

2073

2073

 

687

687

 

1386

1386

 

 

 

221

住房保障支出

48

48

 

48

48

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

48

48

 

48

48

 

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

48

48

 

48

48

 

 

 

 

 

 

2210203

  购房补贴

0.1

0.1

 

0.1

0.1

 

 

 

 

 

 

 

合计

2132

2132

 

746

746

 

1386

1386

 

 

 

注:本表按照政府收支分类科目列示到项级科目。

 

 

表三                佛山市顺德区中心血站2015年部门决算基本支出明细表

 

 

 

单位:万元

 

 

支出经济分类科目

决算数

 

 

一、工资福利支出

496.81

 

 

基本工资

306.80

 

 

津贴补贴

159.75

 

 

社会保障费

30.26

 

 

二、商品和服务支出

189.68

 

 

办公费

29.20

 

 

水费

0.23

 

 

电费

54.77

 

 

邮电费

5.96

 

 

手续费

0.65

 

 

差旅费

0.76

 

 

会议费

3.17

 

 

培训费

9.40

 

 

    福利费

26.31

 

 

    公务接待费

7.07

 

 

    工会经费

5.73

 

 

    公务用车运行维护费

19.23

 

 

    其他交通费

27.20

 

 

三、对个人和家庭的补助

59.41

 

 

退休费

10.96

 

 

住房公积金

48.30

 

 

购房补贴

0.15

 

 

四、其他资本性支出

0.1

 

 

  办公设备购置

0.1

 

 

支出合计

746

 

 

 

 

 

表四               佛山市顺德区中心血站2015年“三公”经费财政拨款决算表

 

 

 

 

 

单位:万元

“三公”经费合计

因公出国(境)支出

公务接待费支出

公务用车购置及运行维护费支出

小计

公务用车运行维护费支出

公务用车购置支出

26

0

7

19

19

0

 

 

 

 

 

 

    备注:

(一)2015年,佛山市顺德区中心血站“三公”经费财政拨款支出决算26万元,比2014年决算下降45.83%。其中:因公出国(境)支出增长0.00%,公务接待费支出下降41.67%,公务用车购置及运行维护费支出下降47.22%。“三公”经费下降的主要原因是:秉持厉行节约、严格控制支出的原则,我站2015年公务接待活动比2014年大幅减少,公务接待经费支出减少5万;2014年购置公务用车支出17万,2015年无购置公务用车。

    (二)2015年共安排出国(境)批次为:0 批,共安排出国(境)人数为:0 人。

(三)2015年本部门汽车购置量为:0辆,汽车保有量为:8辆,含4辆特种车。

    (四)2015年公务接待批次为:44 批,人数为:1512人。